Slår full alarm – millionsmell truer
Kommunens ferske rapport tegner et bilde som får ledelsen til å slå full alarm. Nå varsles omfattende grep for å unngå at året ender i krise.
Publisert
Sist oppdatert
Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen advarer om at kommunen kan måtte bruke rundt 40 millioner kroner av disposisjonsfondet dersom økonomien ikke snus. Prognosen bygger på at flere planlagte innsparinger og prosjekter har hatt lav gjennomføringsgrad, og at budsjettdisiplinen svikter i flere sektorer.
Han peker på tre hovedområder som må prioriteres umiddelbart: gjennomgang av inntektsgrunnlaget, oppfølging av den strategiske kompetanseutviklingsplanen og akutte økonomiske grep.
Annonse
Prognose på over 60 millioner i minus
Per juni viser prognosen et samlet årsavvik på 60,8 millioner kroner. I oppvekstsektoren er merforbruket særlig knyttet til høye kostnader for spesialpedagogiske tiltak og ressurskrevende elever ved Frei barneskole, Nordlandet barneskole, Nordlandet ungdomsskole og Folkeparken skole.
Barneverntjenesten for Kristiansund, Averøy og Gjemnes melder om et prognosert merforbruk på 9,6 millioner kroner. Dette skyldes økt aktivitet i flere ressurskrevende saker.
Helse og omsorg har de største utfordringene. Bo og habilitering er oppjustert fra 15 til 30 millioner kroner i forventet merforbruk, og rapporten slår fast at enheten ikke vil klare å holde budsjettet i år. Sykehjem og Storhaugen helsehus sliter med høyt sykefravær og store kostnader til vikarbyrå, mens psykisk helse og rus anslås å gå 2,4 millioner kroner i minus.
Innen teknisk drift opplever eiendomsdrift økte kostnader på grunn av hærverk, tomgangsleie, forsikringsutgifter og prisvekst. Kultursektoren forventer et merforbruk på 2,5 millioner kroner som følge av lavere inntekter enn budsjettert.
Mange tilsyn og åpne avvik
Kommunen har ved utgangen av juni 29 statlige tilsyn, hvorav 17 har åpne avvik. Avvikene spenner fra mangler i dokumentasjon og rutiner til konkrete fysiske forhold som må utbedres.
Datatilsynet har påpekt at kommunen mangler fullstendige behandlingsprotokoller for personopplysninger, med frist 24. desember 2025. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gitt frist ut året for å utbedre mangler ved tilfluktsrommet i Ole Vigs gate 9, der blant annet nødventilasjonsfiltre må skiftes. Mattilsynet krever at ROS-analysen og planen for leveringssikkerhet ved Kristiansund vannverk ferdigstilles innen oktober.
Flere branntilsyn har påvist mangler ved rømningsveier, nødlys, dokumentasjon og systematisk sikkerhetsarbeid. I noen tilfeller venter utbedringene på håndverkskapasitet eller finansiering.
Planer på vent
Ved utgangen av juni hadde kommunen 30 planer under arbeid. Seks er ikke påbegynt, fem er utsatt og to forsinket. Flere forsinkelser skyldes ressursmangel og prioritering av andre oppgaver. Blant prosjektene som pågår er revisjon av energiplanen, ny boligsosial plan og temaplan for kompetansebehov og rekruttering.
Mulig omorganisering
Kommunen vurderer å dele driften inn i fire sektorer og splitte Bo og habilitering i to enheter for å redusere lederspennet. Forslaget er under vurdering, og målet er bedre styring og mer effektiv bruk av ressurser.
Advarsel fra hovedverneombudet
Hovedverneombudet advarer om at endringsprosesser krever tydelig ledelse og involvering av ansatte. – Vi må ha ledere som gir trygghet. Skal vi lykkes med utvikling, må vi både se det store bildet og være villige til å justere kursen underveis, sier han. Han minner også om at arbeidsmiljøet ikke må glemmes når økonomiske tiltak gjennomføres.
Kommunedirektøren understreker at tiltakene som settes inn nå skal gi resultater både i år og på lengre sikt, med mål om å komme nærmere budsjettbalanse og sikre at kommunen har riktig kompetanse på riktige oppgaver i hele organisasjonen.
