Millionpress på Aure – kommunen advarer mot tøffe kutt

Økonomimeldingen for 2. tertial 2025 ble lagt frem av kommunedirektør Peder Hønsvik i september. Meldingen viser hvordan kommunen ligger an etter åtte måneder av året, og gir et oppdatert bilde av inntekter, utgifter og nødvendige budsjettjusteringer. Kommunestyret behandler saken 15. september, etter at formannskapet hadde saken til behandling 9. september. Kommunedirektøren understreker at rammene er stramme og sier at enhetene har fått klar beskjed om å holde budsjettene sine uten å regne med økte bevilgninger.

Ekstremvær og kostbare etterslep

Den største enkeltbelastningen i årets regnskap er konsekvensene av ekstremværet i mars, som førte til store skader på veinettet. Til nå er det brukt 0,89 millioner kroner på akuttiltak, mens de samlede utbedringene kan koste ytterligere 0,8 millioner kroner. Enhet plan og drift har samtidig meldt inn behov for mer midler til en rekke tiltak som brannvarsling i kommunale bygg, asbestsikring, reparasjon av taklekkasjer i Aure Arena, tette avløp ved Tjeldbergodden og oppstart av områdeplan for Aure sentrum. Totalt utgjør dette mer enn 2,4 millioner kroner. Kommunedirektøren gjør det klart at det i dag stort sett bare finnes midler til akutt vedlikehold for å trygge liv og helse, og understreker at streng prioritering er nødvendig.

Lønn, vikarer og overtid

Lønnsområdet viser at vakanser i faste stillinger har gitt en besparelse på 6,3 millioner kroner. Samtidig har vikarlønn et merforbruk på 11,9 millioner kroner, men dette dekkes delvis opp av refusjoner på 9,6 millioner. Over tid ligger kommunen likevel 3,2 millioner kroner over budsjett. Kommunedirektøren forklarer at dette må ses i sammenheng og påpeker at bruk av overtid er ment å kompensere noe for kjøp av vikartjenester.

Enheter med ekstra behov

Flere enheter i kommunen melder nå om behov for tilleggsbevilgninger. Utvikling og service har fått økte kostnader knyttet til Microsoft-lisenser og trygghetsalarmer, noe som gir en merutgift på 366 000 kroner. Oppvekst og integrering viser til kompensasjonen på 491 000 kroner som er lagt inn i revidert nasjonalbudsjett for å dekke inntektstapet etter redusert foreldrebetaling i barnehagene. Samtidig har integreringstjenesten et mindreforbruk på 3,3 millioner kroner fordi kommunen har mottatt færre flyktninger enn forventet. Aure hadde opprinnelig et vedtak om å bosette 30 flyktninger i 2025, men dette er nå nedjustert til 22, og hittil i år er det bosatt 10 personer.

Innen omsorgssektoren er det behov for ekstra midler til solavskjerming ved Solbakken og en ny vaskemaskin på Aure sykehjem, med en samlet kostnad på 180 000 kroner. Enhet helse og familie har hatt et stort overforbruk i legetjenesten, på rundt 2,3 millioner kroner, knyttet til vikarbruk som ikke var budsjettert. Fra september er tjenesten bemannet med fast personell, og det forventes derfor at overforbruket ikke vil øke ytterligere. For tiden er merutgiftene dekket inn gjennom tidligere budsjettreguleringer og underforbruk i andre tjenester.

Hos NAV meldes det om økte sosialhjelpsutbetalinger. Det er ventet et forbruk på minst 420 000 kroner per måned, noe som tilsvarer en ekstra belastning på 1,7 til 1,8 millioner kroner i løpet av året. Foreløpig er budsjettet i balanse fordi de økte kostnadene er dekket av mindreforbruk på andre poster. Også enhet kultur og næring ber om justeringer, der de peker på urealistiske refusjonskrav knyttet til bygdevekstprosjektet, ekstrakostnader innen biblioteket og større behov for midler fra næringsutviklingsfondet enn tidligere lagt inn. Totalt utgjør dette et behov på 721 000 kroner.

Usikre inntekter

Meldingen peker på to store usikkerhetsmomenter på inntektssiden, nemlig integreringstilskuddet og midler fra Havbruksfondet. Kommunedirektøren mener Aure bør gjøre seg mindre avhengig av slike inntekter og heller bruke dem til å styrke disposisjonsfondet. Han viser også til utfordringene som vil komme når integreringstjenesten må bygges ned i takt med lavere inntekter som følge av færre bosatte flyktninger.

Skatteinngangen gir foreløpig et lysere bilde. Ved utgangen av juli lå den 12,4 prosent over nivået i 2024, noe som tilsvarer en merinntekt på 2,8 millioner kroner i forhold til budsjett. Hvor mye kommunen får beholde er likevel avhengig av utviklingen nasjonalt, ettersom inntektsutjevningen kan gi trekk dersom landets samlede skatteinngang blir svakere enn i Aure.

Konklusjon

Kommunedirektørens forslag til vedtak er at økonomimeldingen tas til etterretning, og at både drifts- og investeringsbudsjettet justeres som foreslått. Han advarer samtidig mot at situasjonen kan forverre seg dersom inntektene svikter eller utgiftene fortsetter å øke. – Dersom driftssituasjonen likevel skulle forverre seg, vil jeg se meg nødt til å komme med forslag som nødvendigvis vil måtte gå på tjenestetilbudet til innbyggerne utover det som er forslått i denne økonomimeldingen, sier Hønsvik. Saken behandles 15. september.