Kristiansund må stramme inn – millionavvik i årets drift

Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen legger ikke skjul på alvoret. I månedsrapporten for september står det at budsjettene for 2025 «ikke er i balanse». Kommunen har rett og slett brukt mer penger enn den får inn, og varsler nå at tiltak må settes inn raskt.

– Streng budsjettdisiplin er avgjørende for å sikre en bærekraftig omstillingsprosess, heter det i kommunedirektørens vurdering.

Kommunen beskriver situasjonen som et svært begrenset økonomisk handlingsrom, og gjør det klart at 2025 blir et tøft år økonomisk.

Flere enheter sliter

Ifølge rapporten går kultursektoren mot et merforbruk på rundt fire millioner kroner. Det er halvannen million mer enn forrige måned, og skyldes lavere inntekter enn forventet.

Innenfor mestring og velferd – som omfatter psykisk helse, rus og hjemmetjenesten – ligger det også an til minus. Psykisk helse og rus har allerede et merforbruk på 2,5 millioner, selv om budsjettet ble økt med over tolv millioner tidligere i år.

Hjemmetjenesten ligger litt bedre an og forventer å klare seg innenfor rammene, mens eiendomsdrift har fått økte utgifter til blant annet hærverk, tomgangsleie og forsikringssaker.

Skoler og barnehager under press

Oppvekstsektoren er den som merker presset sterkest. Kommunen melder om et samlet merforbruk på 3,1 millioner kroner, og flere skoler sliter med å holde budsjettet.

En viktig årsak er flere barn og familier med store hjelpebehov. Kommunen har derfor søkt Statsforvalteren i Møre og Romsdal om ekstra støttemidler for å dekke deler av merkostnadene.

Samtidig trekker rapporten fram at Folkeparken skole er ferdigstilt til avtalt tid og innenfor budsjettet – et sjeldent lyspunkt i en ellers presset økonomi.

Minus på drifta

Tallene fra september viser at Kristiansund har hatt inntekter på rundt 2,1 milliarder kroner, mens utgiftene ligger på 1,97 milliarder. Når renter, avdrag og avskrivninger er tatt med, står kommunen igjen med et negativt driftsresultat på 87 millioner kroner.

Dette betyr at kommunen bruker mer enn den har råd til, og at driftsnivået må ned i årene framover.

– Vi må iverksette nødvendige tiltak for å sikre kontroll og oppnå balanse ved årets slutt, skriver kommunedirektøren.

Innsparing og handlekraft

Flere enheter har allerede fått beskjed om innkjøpsstopp og restriksjoner på bruk av vikarer. Det er også varslet nye gjennomganger av hvordan kommunen bruker ressursene sine.

Enkelte områder, som NAV og hjemmetjenesten, forventes å gå i balanse, men totalt sett peker pilene feil vei. Uten tydelige kutt og omprioriteringer blir neste år enda vanskeligere.