Averøy må bremse: Pengene rekker ikke ut året

Den ferske tertialrapporten viser at Averøy kommune ligger an til å bruke langt mer penger enn planlagt i år. Økonomien beskrives som «meget anstrengt», og kommunedirektøren ber alle enheter fortsette med streng kontroll på både ansettelser og innkjøp.

Stramme rammer og høyt forbruk

Kommunens økonomiavdeling anslår at driften vil ende med et merforbruk på 11,1 millioner kroner ved årsslutt. Det betyr at kommunen bruker mer penger enn den har fått inn, og at det ikke finnes reserver å tære på.

Administrasjonen peker på at økte lønnsutgifter etter årets lønnsoppgjør, samt større utgifter i helse- og omsorgssektoren, er hovedårsakene.

Særlig bo- og habiliteringstjenesten har fått flere brukere med behov for omfattende hjelp. Det alene gir et negativt avvik på omtrent fire millioner kroner.

KAD-plass i Kristiansund gir ekstrautgifter

Også hjemmetjenesten bruker mer enn planlagt. En del av forklaringen er at kommunen ikke kunne si opp en såkalt KAD-plass i Kristiansund.

KAD står for kommunal akutt døgnenhet – et tilbud der pasienter som ellers ville blitt lagt inn på sykehus får korttidsopphold med medisinsk oppfølging lokalt. Averøy betaler en fast pris for plassen, uavhengig av hvor mye den brukes, og kommunen hadde håpet å spare penger ved å avslutte avtalen.

– Vi må fortsatt stå i denne situasjonen, med større og større krav til kostnadseffektivitet, skriver kommunedirektøren i sin vurdering.

Noen lyspunkter

Det er likevel enkelte enheter som melder om plussresultat. Averøy sykehjem har et mindreforbruk på om lag én million kroner, blant annet fordi kommunen har leid ut flere sykehjemsplasser til Kristiansund.

Også Bruhagen barneskole ligger an til å gå i pluss, med et mindreforbruk på omtrent 750.000 kroner. Årsaken er at sykefravær er blitt refundert uten at alle vakter har blitt dekket inn med vikarer.

Innenfor tekniske tjenester har det derimot vært flere uforutsette utgifter, blant annet en reparasjon av heisen på sykehjemmet som kostet 380.000 kroner.

Høyt sykefravær

Sykefraværet i kommunen ligger fortsatt høyt, men viser en svak bedring. I andre kvartal var det samlede sykefraværet 9,6 prosent, mot 10,2 prosent i første kvartal.

Barnehagene og botjenesten er hardest rammet, og kommunen sliter med å få tak i nok vikarer. Samtidig trekker administrasjonen fram at både sykehjemmet og hjemmetjenesten har hatt en merkbar forbedring det siste halvåret.

Fra neste år vil kommunen begynne å rapportere sykefraværet tertialvis, slik at utviklingen blir lettere å følge over tid.

Gjeld og renteutgifter

Averøy kommune har nå en lånegjeld på 789 millioner kroner, med en gjennomsnittsrente på 3,25 prosent. Omtrent 73 prosent av lånene har flytende rente, noe som betyr at rentekostnadene øker når renten går opp.

De samlede rentekostnadene det siste året er beregnet til 25,7 millioner kroner, og nivået har økt jevnt gjennom 2025. Kommunen vurderes likevel å ha moderat risiko i finansforvaltningen.

Avløp og bemanning

Kommunen peker også på utfordringer innen avløpsområdet, der prosjektene er forsinket på grunn av etterslep, uforutsette hendelser og for lite bemanning. Det beskrives som et område med kritisk sårbarhet, forsterket av langtidssykefravær.

Budsjettjustering: mer skatt inn, mindre fra staten

Samtidig legger administrasjonen fram en ny budsjettjustering for 2025. Skatteinngangen ser ut til å bli 10 millioner kroner høyere enn planlagt, mens rammetilskuddet fra staten reduseres med 4,8 millioner kroner. Til sammen gir det kommunen 5,2 millioner kroner mer i frie inntekter.

I investeringsbudsjettet legges det opp til å redusere låneopptaket med 755.000 kroner, blant annet fordi noen prosjekter har blitt utsatt eller billigere enn ventet. Kommunedirektøren understreker likevel at de ekstra inntektene ikke løser årets økonomiske utfordringer.

Fortsetter sparelinjen

Kommunedirektøren anbefaler at tertialrapporten og budsjettjusteringen godkjennes, og at innkjøps- og ansettelsesstoppen videreføres. Enheter med overforbruk må redusere utgiftene, mens de som klarer å spare skal fortsette i samme spor.